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財政部關于下達2021年民航發(fā)展基金用于民航基礎設施建設和機場航線補貼資金預算(第一批)的通知
時間: 2021-07-29
財政部關于下達2021年民航發(fā)展基金用于民航基礎設施建設和機場航線補貼資金預算（第一批）的通知
（財建〔2021〕142號）
有關省,、自治區(qū)、直轄市,、計劃單列市財政廳（局）：
根據《財政部 民航局關于民航發(fā)展基金預算管理有關問題的通知》（財建〔2016〕362號）等有關規(guī)定和中國民用航空局《關于報送2021年民航發(fā)展基金轉移支付資金方案的函》（民航函〔2021〕154號）,，現下達你省（自治區(qū),、直轄市,、計劃單列市）2021年民航發(fā)展基金用于民航基礎設施建設和機場航線補貼資金項目預算（項目代碼：Z165060100005；投資補助項目列2021年政府收支分類科目：2146901民航機場建設,，中小機場補貼項目列2021年政府收支分類科目：2146904航線和機場補貼,，基建貸款貼息項目列2021年政府收支分類科目：2146999其他民航發(fā)展基金支出,，支線航空補貼項目列2021年政府收支分類科目：2146904航線和機場補貼,，通用航空發(fā)展項目列2021年政府收支分類科目：2146907通用航空發(fā)展，特殊國際航線補貼項目列2021年政府收支分類科目：2146904航線和機場補貼,，安全能力項目列2021年政府收支分類科目：2146903民航安全,，教育培訓項目列2021年政府收支分類科目：2146999其他民航發(fā)展基金支出），具體詳見附件,，此次預算下達的同時一并下達績效目標,。
請盡快將資金撥付有關單位，切實加強對資金的管理和監(jiān)督,，提高資金使用效益,，確保資金使用安全。為進一步加強預算績效管理,，請在組織預算執(zhí)行中對照績效目標做好績效監(jiān)控,，確保年度績效目標如期實現。
附件：1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付資金方案總表
2-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付資金預算表（不發(fā)地方）
2-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付資金預算表（發(fā)地方）
3-1. 2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（投資補助不發(fā)地方）
3-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（投資補助發(fā)地方）
4-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（中小機場補貼不發(fā)地方）
4-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（中小機場補貼發(fā)地方）
5-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（貸款貼息不發(fā)地方）
5-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（貸款貼息發(fā)地方）
6-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（特殊國際航線不發(fā)地方）
6-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（特殊國際航線發(fā)地方）
7-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（支線航空補貼不發(fā)地方）
7-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（支線航空補貼發(fā)地方）
8-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（通航專項不發(fā)地方）
8-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（通航專項發(fā)地方）
9-1.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（安全能力專項不發(fā)地方）
9-2.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（安全能力專項發(fā)地方）
10.2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（教育培訓）
財政部
2021年5月31日
2021年5月31日
附件1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付資金方案總表
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 預算金額 | ||
| 合計 | 集中安排金額 | 自主安排金額 | ||
| 總計 | 1,，830,，721.00 | -- | -- | |
| 1 | 固定資產投資補助 | 1，262,，587.20 | 451,，039.00 | 811，548.20 |
| 2 | 中小機場補貼 | 245,，179.00 | ||
| 3 | 基建貸款貼息 | 92,，442.00 | -- | -- |
| 4 | 特殊國際航線補貼 | 67，508.00 | -- | -- |
| 5 | 支線航空補貼 | 97,，928.00 | -- | -- |
| 6 | 通用航空發(fā)展專項 | 48,，935.00 | -- | -- |
| 7 | 安全能力和教育培訓專項 | 16，141.80 | -- | -- |
北京大學互聯網法律中心
附件3-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付績效目標表（投資補助）
?。?021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航發(fā)展基金投資補助項目 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 各地方機場及航空公司 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 1,，350,，087 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 1，350,，087 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《財政部 民航局關于民航發(fā)展基金預算管理有關問題的通知》（財建〔2016〕362號）,、《民航基礎設施項目投資補助管理暫行辦法》（民航發(fā)[2016]15號）安排地方機場固定資產投資補助資金。進一步改善機場基礎設施條件,，提升運輸保障能力,。機場經濟效益和社會效益進一步顯現，旅客投訴率,、航班正常率保持合理水平,，服務質量顯著提升。 | ||||
| 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 補助地方機場項目個數 | 233個 | ||
| 補助新建,、續(xù)建機場個數 | 44個 | ||||
| 補助樞紐機場建設項目數量 | 48個 | ||||
| 補助安全建設項目數量 | 369個 | ||||
| 補助建設航站樓增加面積 | ≥400萬平米 | ||||
| 補助建設跑道條數 | 31條 | ||||
| 補助建設停機位數量 | 1153個 | ||||
| 補助改裝飛機架數 | 383架 | ||||
| 補助藍天保衛(wèi)戰(zhàn)項目個數 | 7個 | ||||
| 質量指標 | 三級事件下降率 | ≤20% | |||
| 項目竣工驗收合格率 | ≥95% | ||||
| 效 益 指 標 | 經濟效益指標 | 全年保障旅客數量同比增加 | ≥8000萬人次 | ||
| 全年保障貨郵數量同比增加 | ≥60萬噸 | ||||
| 社會效益指標 | 主要污染排放物減排量 | ≥4萬升 | |||
| 機場原因事故征候萬架次率 | ≤0.08 | ||||
| 滿意度 指標 |
服務對象滿意度指標 | 旅客對機場服務保障的投訴率 | ≤1% | ||
附件4-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付績效目標表（中小機場補貼）
?。?021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航發(fā)展基金用于中小機場補貼項目 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航局地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 各地方機場 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 245，179 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 245,，179 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《財政部 中國民用航空局關于修訂民航中小機場補貼管理暫行辦法的通知》（財建〔2020〕93號）對2019年7月1日至2020年6月30日期間旅客吞吐量在200萬人次以下（含）的民用機場（不含西藏機場）給予補貼資金,，對機場的運營給予支持，提升機場安全保障水平和持續(xù)發(fā)展能力,。 | ||||
| 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
| 績 效 指 標 |
產 出 指 標 |
數量指標 | 補貼中小機場總數 | 200個 | |
| 補貼軍民合用機場個數 | 53個 | ||||
| 補貼高（高高）原機場個數 | 29個 | ||||
| 補貼藏區(qū)和新疆區(qū)內機場個數 | 31個 | ||||
| 補貼保障通航短途運輸業(yè)務的通用機場個數 | 25個 | ||||
| 補貼革命老區(qū)機場個數 | 41個 | ||||
| 時效指標 | 補貼資金到位時間 | 2021年10月 | |||
| 效益指標 | 社會效益 指標 |
補貼機場旅客吞吐量同比增長率 | ≥20% | ||
| 補貼機場年均正常運營天數 | ≥350天 | ||||
| 機場原因事故征候萬架次率 | ≤0.08 | ||||
附件5-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付績效目標表（貸款貼息）
?。?021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航發(fā)展基金用于基礎設施貸款貼息項目 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 省級財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 各地方機場 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 92，442 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 92,，442 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《財政部 民航局關于民航發(fā)展基金預算管理有關問題的通知》（財建〔2016〕362號）,，支持地方機場基礎設施建設，充分發(fā)揮財政資金的撬動作用,，吸引更多社會資本參與民航基礎設施建設,，拓寬融資渠道，緩解資金壓力,，提升機場安全運營和保障能力,。 | ||||
| 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
| 績 效 指 標 |
產出指標 | 數量指標 | 補貼機場建設項目個數 | 43個 | |
| 質量指標 | 工程驗收合格率 | ≥95% | |||
| 時效指標 | 補貼資金到位時間 | 2021年10月 | |||
| 效益指標 |
經濟效益指標 | 貼息撬動社會資金倍數 | 55倍 | ||
| 社會效益指標 | 補貼機場旅客吞吐量同比增長率 | ≥15% | |||
| 補貼機場貨郵吞吐量同比增長率 | ≥8% | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 旅客投訴率 | ≤1% | ||
附件6-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（特殊國際航線）
?。?021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航特殊國際航線補貼 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 相關運輸航空公司 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 67,，508 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 67，508 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
落實國家戰(zhàn)略,，不斷拓寬國際航線覆蓋網絡,，加強對外交流合作，增強國際航線運營水平和持續(xù)運營能力,，促進國際民航運輸業(yè)發(fā)展,。 | ||||
| 績 效 指 標 |
一級 中小學減的負已經加到家長身上了 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 國際航線旅客運輸量增長率 | ≥8% | ||
| 新增國際航線條數 | ≥20條 | ||||
| 質量指標 | 國際航線客座率 | ≥65% | |||
| 國際航班正常率 | ≥75% | ||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 國際航線運輸收入增長 | ≥8% | ||
| 滿意度 指標 |
服務對象滿意度指標 | 旅客總體滿意度 | ≥90% | ||
附件7-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（支線航空補貼）
（2021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航支線航空補貼 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 全國各相關航空公司 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 97,，928 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 97,，928 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《支線航空補貼管理暫行辦法》（民航發(fā)〔2013〕28號）,，通過對航空運輸企業(yè)經濟效益較差、運營困難的支線給予補貼,，完善國家航線網絡,，促進干支協調發(fā)展，提高航空公司支線運營能力,，滿足欠發(fā)達地區(qū)居民基本出行需求,。 | ||||
| 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 支線航線旅客運輸增長量 | ≥3994335人次 | ||
| 支線航班起落架次增長量 | ≥49660架次 | ||||
| 質量指標 | 人為原因航空事故征候萬時率 | ≤0.14 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 新增支線航段條數 | ≥278條 | ||
| 新增就業(yè)崗位數量 | ≥9579個 | ||||
| 滿意度 指標 |
服務對象滿意度指標 | 旅客總體滿意度 | ≥90% | ||
附件8-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（通用航空發(fā)展專項資金）
（2021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航通用航空發(fā)展專項資金 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 全國各相關通航企業(yè) | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 48,，935 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 48,，935 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《通用航空發(fā)展專項資金管理暫行辦法》（民航發(fā)〔2012〕111號），通過對符合條件的通用航空企業(yè)通航作業(yè)和飛行員培訓的補貼,，促進我國通航飛行作業(yè)小時不斷增長,、鼓勵通航企業(yè)引進和培養(yǎng)飛行員，提升企業(yè)安全保障能力,，有效促進通航產業(yè)不斷發(fā)展,。 | ||||
| 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 飛行作業(yè)小時 | ≥167443.73小時 | ||
| 新增飛行員數量 | ≥488人 | ||||
| 效 益 指 標 | 經濟效益指標 | 營業(yè)收入增長率 | ≥5% | ||
| 社會效益指標 | 新增就業(yè)崗位數量 | ≥1224個 | |||
| 開展社會公益性作業(yè)小時 | ≥4681.67小時 | ||||
| 滿意度 指標 |
服務對象滿意度指標 | 客戶滿意度 | ≥90% | ||
附件9-1
2021年民航發(fā)展基金轉移支付項目績效目標表（安全能力專項）
?。?021年度）
單位：萬元
| 項目名稱 | 民航安全能力建設專項 | ||||
| 所屬專項 | 民航發(fā)展基金補助地方資金 | ||||
| 中央主管部門 | 中國民用航空局 | 財政部門 | 財政廳（局） | ||
| 省級主管部門 | 民航地區(qū)管理局 | 具體實施單位 | 相關各單位 | ||
| 資金情況 （萬元） |
年度資金總額： | 16,，129.8 | |||
| 其中：財政資金（民航發(fā)展基金） | 16，129.8 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 總 體 目 標 |
根據《民航安全能力建設資金管理暫行辦法》（民航發(fā)〔2013〕20號）規(guī)定,，對民航安全重大關鍵技術應用和示范推廣,、民航安全運行保障能力和監(jiān)管能力提升、民航安全管理體系和應急救援體系建設等給予補貼,。有效提升民航安全運行,、管理和監(jiān)管水平，促進行業(yè)安全發(fā)展,。 | ||||
| 績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產 出 指 標 |
數量指標 | 補貼民航安全能力項目 | 88個 | ||
| 完成訓練人數 | ≥30000人 | ||||
| 支持安全新技術推廣應用 | 12個 | ||||
| 研究制定安全規(guī)章標準規(guī)范方案 | 55份 | ||||
| 質量指標 | 結題項目驗收合格率 | ≥95% | |||
| 時效指標 | 按時完成年度工作任務項目數占比 | ≥90% | |||
| 效益指標 | 滿意度指標 | 項目成果滿意度 | ≥90% | ||